目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、单位离退休预算情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表格
1、部门预算收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、支出预算明细表—工资福利支出
6、支出预算明细表—一般商品和服务支出
7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出
12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出
13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助
14、政府性基金
15、财政专户管理的非税拨款
16、经费拨款
17、专项资金预算汇总表
18、三公经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
 
 
 
 
 
 
第一部分 2021年部门预算说明
 
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、湘西自治州人民医院（吉首大学第一附属医院）是湘西自治州唯一集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家三级甲等综合性医院。现为国家级住院医师规范化培训基地、国家级全科医生转岗培训基地等。
2、为本地区及周边人民群众提供医疗、护理、教学、科研、预防、康复等服务。具体业务服务项目以行政主管部门审批的营业范围为准。
3、按照区域卫生规划，为本地区及周边提供优质的卫生健康服务；落实双向转诊要求，提高危急重症和疑难病症诊疗水平，确保“大病不出州”；发挥作为区域内最大“三甲”综合医院的整体优势，深化业内机构间交流与合作，促进区域内卫生工作水平提升；承担作为吉首大学第一附属医院的教学职能，带动区域医疗教育事业高质量发展；坚持和彰显医院公益属性，积极完成州委、州政府交办的各项任务，主动落实公共卫生项目，有效服务本区域社会经济发展。
（二）机构设置
湘西自治州人民医院设有院党委办公室、院办公室、总务科、设备科、财务科等党政管理科室23个，设有消化内科、心血管内科、普外科等临床业务科室70个，磁共振室、消化内镜室等医技科室15个。2021年单位在职职工人数2670人，其中在编在职人员1274人。
二、部门预算单位构成
我单位2021年部门预算公开单位为湘西州人民医院本级。湘西州人民医院为差额拨款事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2,702.68万元，其中，一般公共预算拨款2,702.68万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年减少17.82万元，主要是2021年起，财政预算不再安排我院非统发事业单位工作人员绩效工资30%。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算2,702.68万元，其中，社会保障和就业支出333.58万元，医疗卫生支出2,244.01万元，住房保障支出125.09万元。支出较去年减少17.82万元，主要是2021年起，财政预算不再安排我院非统发事业单位工作人员绩效工资30%。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2,702.68万元，其中：社会保障和就业支出333.58万元，占12.34%；卫生健康支出2,244.01万元，占83.03%；住房保障支出125.09万元，占4.63%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2,697.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算5.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，综合医院支出5.4万元，主要用于财政贴息项目等方面。
五、政府性基金预算支出
2021本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，我单位2021年度无会议费预算；培训费预算31.27万元，用于178名院内、外住培学员全年培训及本院住培基地老师参加骨干师资培训开支；拟举办护士节、医师节活动，经费预算50万元（由医院自有资金承担）。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车17辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备25台，单位价值100万元以上专用设备93台。2021年拟新增配置公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备12台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2,702.68万元，其中，基本支出2,697.28万元，项目支出5.4万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、单位离退休预算情况说明
2021年本部门离退休人员共464人，收入55.65万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出55.65万元。
八、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
 
  
第二部分 2021年部门预算公开表格