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2022年州人民医院财政部门预算

2022年州人民医院财政部门预算
 
目 录 
第一部分 2022年财政部门预算说明 
一、部门基本概况 
(一)职能职责 
(二)机构设置 
二、部门预算单位构成 
三、部门收支总体情况 
四、一般公共预算拨款支出 
五、政府性基金预算支出 
六、其他重要事项的情况说明 
(一)机关运行经费 
(二)“三公”经费预算 
(三)一般性支出情况 
(四)政府采购情况 
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 
(六)预算绩效目标说明 
七、单位离退休预算情况说明
八、名词解释 
第二部分 2022年财政部门预算公开表格 
1、部门预算收支总体情况表 
2、部门收入总体情况表 
3、部门支出总体情况表 
4、部门支出总表(分类) 
5、支出预算明细表—工资福利支出 
6、支出预算明细表—一般商品和服务支出 
7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助 
8、财政拨款收支总表 
9、一般公共预算支出情况表 
10、一般公共预算基本支出情况表 
11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出 
12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出 
13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助 
14、政府性基金 
15、财政专户管理的非税拨款 
16、经费拨款 
17、专项资金预算汇总表 
18、三公经费预算表 
19、项目支出绩效目标表 
20、整体绩效目标表 
注:以上部门预算报表,空表表示本部门无相关收支情况。 
 
第一部分 财政部门预算说明 
 
一、部门基本概况 
(一)职能职责 
1、湘西自治州人民医院(吉首大学第一附属医院)是湘西自治州唯一集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家三级甲等综合性医院。现为国家级住院医师规范化培训基地、国家级全科医生转岗培训基地等。 
2、为本地区及周边人民群众提供医疗、护理、教学、科研、预防、康复等服务。具体业务服务项目以行政主管部门审批的营业范围为准。 
3、按照区域卫生规划,为本地区及周边提供优质的卫生健康服务;落实双向转诊要求,提高危急重症和疑难病症诊疗水平,确保“大病不出州”;发挥作为区域内最大“三甲”综合医院的整体优势,深化业内机构间交流与协作,促进区域内卫生工作水平提升;承担作为吉首大学第一附属医院的教学职能,带动区域医疗教育事业高质量发展;坚持和彰显医院公益属性,积极完成州委、州政府交办的各项任务,主动落实公共卫生项目,有效服务本区域社会经济发展。 
(二)机构设置 
湘西自治州人民医院设有党委办公室、院长办公室、总务科、设备科、财务科等党政管理科室23个,设有消化内科、心血管内科、普外科等临床业务科室70个,磁共振室、消化内镜室等医技科室15个。 
二、部门预算单位构成 
我单位2022年部门预算公开单位为湘西自治州人民医院(为湘西自治州卫生健康委员会二级预算单位)。州人民医院为差额拨款事业单位。 
三、部门收支总体情况 
(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2789.24万元,其中,一般公共预算拨款2789.24万元,政府性基金拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,下级上缴收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加86.56万元,主要是由于在编在职职工人数比去年增加26人,因而人员经费拨款相应增加。 
(二)支出预算:2022年本部门支出预算2789.24万元,其中,社会保障和就业支出342.85万元,医疗卫生支出2317.82万元,住房保障支出128.57万元。支出相较于去年增加86.56万元,主要是2022年基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费支出等支出相应增长。
四、一般公共预算拨款支出 
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2789.24万元,其中,社会保障和就业支出342.85万元,占12.29%;卫生健康支出2789.24万元,占83.1%;住房保障支出128.57万元,占4.61%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数2789.24万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出 
2022本部门无政府性基金安排的支出。 
六、其他重要事项的情况说明 
(一)机关运行经费 
2022年本部门机关本级机关运行经费131.42万元,比上年预算增加3.01万元,上升2.29%,主要是本年培训费、工会经费、福利费相较去年同期支出增加。
(二)“三公”经费预算 
2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为20万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况 
2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算32.14万元,主要用于职工年度进修学习及参加各类学术会议。
(四)政府采购情况 
2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 
截至2021年12月底,本部门共有公务用车20辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车16辆,其他按照规定配备的公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备30台,单位价值100万元以上专用设备105台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备15台。 
(六)预算绩效目标说明 
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2789.24万元,其中,基本支出2789.24万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、单位离退休预算情况说明 
2022年本部门离退休人员共473人,收入37.27万元,含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出37.27万元。 
八、名词解释 
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 
 
第二部分 2022年财政部门预算公开表格
部门预算收支总体情况表
          公开01表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院         单位:万元
收      入 支       出
项  目 本年预算 项  目 本年预算 项  目 本年预算
一、一般公共预算拨款 2,789.24 一、一般公共服务 0.00 一、基本支出 2,789.24
      经费拨款 2,789.24 二、国防支出 0.00       工资福利支出 2,657.82
      纳入公共预算管理的非税收入拨款 0.00 三、公共安全支出 0.00       商品和服务支出 131.42
二、政府性基金拨款 0.00 四、教育支出 0.00       对个人和家庭的补助 0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款 0.00 五、科学技术支出 0.00 二、项目支出 0.00
四、下级上缴收入   六、文化体育与传媒支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00
    七、社会保障和就业支出 342.85    
    八、医疗卫生支出 2,317.82    
    九、节能环保支出 0.00    
    十、城乡社区支出 0.00    
    十一、农林水支出 0.00    
    十二、交通运输支出 0.00    
    十三、资源勘探电力信息等支出 0.00    
    十四、商业服务业等支出 0.00    
    十五、金融支出 0.00    
    十六、援助其他地区支出 0.00    
    十七、国土资源气象等支出 0.00    
    十八、住房保障支出 128.57    
    十九、粮油物资储备支出 0.00    
    二十、预备费 0.00    
    二十一、债务付息支出 0.00    
    二十二、其他支出 0.00    
本年收入合计 2,789.24 本年支出合计 2,789.24 本年支出合计 2,789.24
五、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十三、结转下年      
收入总计 2,789.24 支出总计 2,789.24 支出总计 2,789.24
 
部门收入总体情况表
              公开02表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                     单位:万元
单位 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 下级上缴收入 用事业基金弥补收支差额
单位代码 单位名称
  合计 2,789.24 2,789.24 0.00 0.00 0.00 0.00
503002 州人民医院 2,789.24 2,789.24 0.00 0.00 0.00 0.00
 
部门支出总体情况表
                  公开03表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院           单位:万元
功能科目 科目名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 下级上缴收入 用事业基金弥补收支差额
      合计 2,789.24 2,789.24 0.00 0.00 0.00 0.00
208     社会保障和就业支出 342.85 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05   行政事业单位养老支出 342.85 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 342.85 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00
210     卫生健康支出 2,317.82 2,317.82 0.00 0.00 0.00 0.00
210 02   公立医院 2,292.47 2,292.47 0.00 0.00 0.00 0.00
210 02 01 综合医院 2,292.47 2,292.47 0.00 0.00 0.00 0.00
210 11   行政事业单位医疗 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00
210 11 02 事业单位医疗 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00
221     住房保障支出 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02   住房改革支出 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01 住房公积金 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00
 
部门支出总表(分类)
                    公开04表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院             单位:万元
功能科目 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出
小计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助
      合计 2,789.24 2,789.24 2,657.82 131.42 0.00 0.00 0.00
208     社会保障和就业支出 342.85 342.85 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05   行政事业单位养老支出 342.85 342.85 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 342.85 342.85 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00
210     卫生健康支出 2,317.82 2,317.82 2,186.40 131.42 0.00 0.00 0.00
210 02   公立医院 2,292.47 2,292.47 2,161.05 131.42 0.00 0.00 0.00
210 02 01 综合医院 2,292.47 2,292.47 2,161.05 131.42 0.00 0.00 0.00
210 11   行政事业单位医疗 25.35 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00
210 11 02 事业单位医疗 25.35 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00
221     住房保障支出 128.57 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02   住房改革支出 128.57 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01 住房公积金 128.57 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00

支出预算明细表—工资福利支出
                                公开05表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                         单位:万元
功能科目 功能科目名称 总计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出
      合计 2,657.82 1,341.48 176.60 0.00 0.00 627.97 342.85 0.00 25.35 0.00 15.00 128.57 0.00 0.00
208     社会保障和就业支出 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05   行政事业单位养老支出 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210     卫生健康支出 2,186.40 1,341.48 176.60 0.00 0.00 627.97 0.00 0.00 25.35 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
210 02   公立医院 2,161.05 1,341.48 176.60 0.00 0.00 627.97 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
210 02 01 综合医院 2,161.05 1,341.48 176.60 0.00 0.00 627.97 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
210 11   行政事业单位医疗 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 11 02 事业单位医疗 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221     住房保障支出 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 0.00 0.00
221 02   住房改革支出 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 0.00 0.00
221 02 01 住房公积金 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 0.00 0.00
 
 
支出预算明细表—一般商品和服务支出
 
                                                                                                                                  公开06表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                               单位:万元
 
功能科目 功能科目名称 总计 办公费 水费 电费 差旅费 培训费 公务接待费 专用材料费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 党建经费 交通费 其他商品和服务支出  
 
      合计 131.42 0.00 0.00 0.00 0.00 32.14 0.00 0.00 0.00 25.71 53.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00  
210     卫生健康支出 131.42 0.00 0.00 0.00 0.00 32.14 0.00 0.00 0.00 25.71 53.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00  
210 02   公立医院 131.42 0.00 0.00 0.00 0.00 32.14 0.00 0.00 0.00 25.71 53.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00  
210 02 01 综合医院 131.42 0.00 0.00 0.00 0.00 32.14 0.00 0.00 0.00 25.71 53.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00  
 
支出预算明细表—对个人和家庭的补助
                                                                           公开07表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                                                                     单位:万元
功能科目 功能科目名称 总计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
                               
 

财政拨款收支总表
                                                                                                                                公开08表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                              单位:万元
项         目 本年预算 项       目 本年预算
一般公共预算拨款 2,789.24 一、一般公共服务 0.00
     经费拨款 2,789.24 二、国防支出 0.00
     纳入公共预算管理的非税收入拨款 0.00 三、公共安全支出 0.00
    四、教育支出 0.00
    五、科学技术支出 0.00
    六、文化体育与传媒支出 0.00
    七、社会保障和就业支出 342.85
    八、医疗卫生支出 2,317.82
    九、节能环保支出 0.00
    十、城乡社区支出 0.00
    十一、农林水支出 0.00
    十二、交通运输支出 0.00
    十三、资源勘探电力信息等支出 0.00
    十四、商业服务业等支出 0.00
    十五、金融支出 0.00
    十六、援助其他地区支出 0.00
    十七、国土资源气象等支出 0.00
    十八、住房保障支出 128.57
    十九、粮油物资储备支出 0.00
    二十、预备费 0.00
    二十一、债务付息支出 0.00
    二十二、其他支出 0.00
本 年 收 入 合 计 2,789.24 本 年 支 出 合 计 2,789.24
用事业基金弥补收支差额 0.00 二十三、结转下年  
收  入  总  计 2,789.24 支  出  总  计 2,789.24
 
 
一般公共预算支出情况表  
                                                                                                                              公开09表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                           单位:万元
 
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出  
 
      合计 2,789.24 2,789.24 0.00 0.00  
208     社会保障和就业支出 342.85 342.85 0.00 0.00  
208 05   行政事业单位养老支出 342.85 342.85 0.00 0.00  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 342.85 342.85 0.00 0.00  
210     卫生健康支出 2,317.82 2,317.82 0.00 0.00  
210 02   公立医院 2,292.47 2,292.47 0.00 0.00  
210 02 01 综合医院 2,292.47 2,292.47 0.00 0.00  
210 11   行政事业单位医疗 25.35 25.35 0.00 0.00  
210 11 02 事业单位医疗 25.35 25.35 0.00 0.00  
221     住房保障支出 128.57 128.57 0.00 0.00  
221 02   住房改革支出 128.57 128.57 0.00 0.00  
221 02 01 住房公积金 128.57 128.57 0.00 0.00  
一般公共预算基本支出情况表  
                                                                                                                                                             公开10表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                              单位:万元
 
科目编码 科目名称 总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助  
 
      合计 2,789.24 2,657.82 131.42 0.00  
208     社会保障和就业支出 342.85 342.85 0.00 0.00  
208 05   行政事业单位养老支出 342.85 342.85 0.00 0.00  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 342.85 342.85 0.00 0.00  
210     卫生健康支出 2,317.82 2,186.40 131.42 0.00  
210 02   公立医院 2,292.47 2,161.05 131.42 0.00  
210 02 01 综合医院 2,292.47 2,161.05 131.42 0.00  
210 11   行政事业单位医疗 25.35 25.35 0.00 0.00  
210 11 02 事业单位医疗 25.35 25.35 0.00 0.00  
221     住房保障支出 128.57 128.57 0.00 0.00  
221 02   住房改革支出 128.57 128.57 0.00 0.00  
221 02 01 住房公积金 128.57 128.57 0.00 0.00  
一般公共预算支出明细表—工资福利支出  
                                                                                                                                                                        公开11表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                                          单位:万元
 
功能科目 功能科目名称 总计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出  
 
      合计 2,657.82 1,341.48 176.60 0.00 0.00 627.97 342.85 0.00 25.35 0.00 15.00 128.57 0.00 0.00  
208     社会保障和就业支出 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 05   行政事业单位养老支出 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210     卫生健康支出 2,186.40 1,341.48 176.60 0.00 0.00 627.97 0.00 0.00 25.35 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00  
210 02   公立医院 2,161.05 1,341.48 176.60 0.00 0.00 627.97 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00  
210 02 01 综合医院 2,161.05 1,341.48 176.60 0.00 0.00 627.97 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00  
210 11   行政事业单位医疗 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 11 02 事业单位医疗 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221     住房保障支出 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 0.00 0.00  
221 02   住房改革支出 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 0.00 0.00  
221 02 01 住房公积金 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 0.00 0.00  
一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出
                                                                                                                                                        公开12表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                                                      单位:万元
功能科目 功能科目名称 总计 办公费 水费 电费 物业管理费 差旅费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用 党建经费 交通费 其他商品和服务支出
      合计 131.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.14 0.00 0.00 0.00 25.71 53.57 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
210     卫生健康支出 131.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.14 0.00 0.00 0.00 25.71 53.57 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
210 02   公立医院 131.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.14 0.00 0.00 0.00 25.71 53.57 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
210 02 01 综合医院 131.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.14 0.00 0.00 0.00 25.71 53.57 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
 
一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助
                                                                                                                                           公开13表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                                         单位:万元
功能科目 功能科目名称 总计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
                               
 
政府性基金
                                                                                                                                 公开14表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                              单位:万元
功能科目 总  计 基本支出 项目支出 上缴上级支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助
                     
 
财政专户管理的非税拨款
                                                                                                                                                 公开15表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                                             单位:万元
功能科目 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助
                     
 
经费拨款
                                                                                                                                 公开16表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                               单位:万元
功能科目 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助
       合计 2,789.24 2,789.24 2,657.82 131.42 0.00 0.00 0.00
208     社会保障和就业支出 342.85 342.85 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05   行政事业单位养老支出 342.85 342.85 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 342.85 342.85 342.85 0.00 0.00 0.00 0.00
210     卫生健康支出 2,317.82 2,317.82 2,186.40 131.42 0.00 0.00 0.00
210 02   公立医院 2,292.47 2,292.47 2,161.05 131.42 0.00 0.00 0.00
210 02 01 综合医院 2,292.47 2,292.47 2,161.05 131.42 0.00 0.00 0.00
210 11   行政事业单位医疗 25.35 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00
210 11 02 事业单位医疗 25.35 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00
221     住房保障支出 128.57 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02   住房改革支出 128.57 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01 住房公积金 128.57 128.57 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00
专项资金预算汇总表  
                                                                                                                               公开17表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                            单位:万元
 
科目代码 功能科目名称 项目名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非税收入拨款 下级上缴收入 用事业基金弥补收支差额  
合计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款  
 
      合计                    
                           
                           
 
三公经费预算表
                                                                                                                              公开18表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                            单位:万元
单位名称 三公经费预算数(一般公共预算拨款)
小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中: 因公出国(境)费
公务用车购置费 公务用车运行费
合计 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00
湘西州卫生健康委员会 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00
州人民医院 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00
 
 
项目支出绩效目标表
                                                                                                                                公开19表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                             单位:万元
单位代码 单位(专项)名称 资金性质 资金总额 单位相应职责概述 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 产出指标(含数量指标、质量指标) 效益指标(含经济效益、社会效益、环境效益) 实施保障措施
  合计                      
                         
                         
                         
 
整体绩效目标表
                                                                                                                                  公开20表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                                单位:万元
单位代码 单位名称 年度预算申请资金总额 部门职责概述 整体绩效目标 部门整体支出年度产出指标 部门整体支出年度产出效益
重点工作完成率 预算完成率 政府采购执行率 三公经费控制率 部决算信息公开 经济效益 社会效益 社会公众或服务对象满意度
  合计 2,789.24                    
503 湘西州卫生健康委员会 2,789.24                    
503002 州人民医院 2,789.24 州人民医院是湘西自治州唯一的集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家三级甲等综合医院,功能辐射湘、鄂、渝、黔四省市边区20多个县市,覆盖各族群众770万余人。 严格执行制度,确保资金安全,加强预算管理,合理组织收入,有效调度资金,保障人员工资发放,确保医院正常运转。 100% 100% 100% 100% 在单位门户网站公开,在医院职工代表大会公开 预计2022年实现医疗收入17亿元以上 加大了管理和控制力度,确保医疗资源合理利用,逐步建立好分级诊疗制度,将人均费用增幅控制到合理范围以内,为湘西地区人民的就诊创造了更好的条件 病人满意度维持到95%以上