2020年部门决算公开

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党建工作

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总值班室(新院):
       0743-8222417

总值班室(老院):
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医务科:0743-2110060

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2020年部门决算公开

目录
第一部分  单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
第五部分  附件
第一部分  单位概况
一、 部门职责
(一)湘西自治州人民医院(吉首大学第一附属医院)是湘西自治州唯一集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家三级甲等综合性医院。现为国家级住院医师规范化培训基地、国家级全科医生转岗培训基地等。
(二)为本地区及周边人民群众提供医疗、护理、教学、科研、预防、康复等服务。具体业务服务项目以行政主管部门审批的营业范围为准。
(三)按照区域卫生规划,为本地区及周边提供优质的卫生健康服务;落实双向转诊要求,提高危急重症和疑难病症诊疗水平,确保“大病不出州”;发挥作为区域内最大“三甲”综合医院的整体优势,深化业内机构间交流与写作,促进区域内卫生工作水平提升;承担作为吉首大学第一附属医院的教学职能,带动区域医疗教育事业高质量发展;坚持和彰显医院公益属性,积极完成党委、政府交办的各项任务,主动落实公共卫生项目,有效服务本区域社会经济发展。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
湘西自治州人民医院设有院办公室、党委办公室、总务科、设备科、财务科等党政管理科室23个,设有消化内科、心血管内科、普外科等临床业务科室70个,磁共振室、消化内镜室等医技科室15个。
(二)决算单位构成。
2020年部门决算公开单位构成包括:湘西自治州人民医院(为湘西自治州卫生健康委员会二级预算单位)。
第二部分  部门决算表

收入支出决算总表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                        公开01表
                                                                                                                                        单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,930.67 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 3,509.84 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 160,302.95 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 3.79
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 20,511.54 八、社会保障和就业支出 39 530.36
  9   九、卫生健康支出 40 187,469.22
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 125.93
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 1,643.33
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 537.99
本年收入合计 27 189,255.00 本年支出合计 58 190,310.61
使用非财政拨款结余 28 1,189.93 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 2,593.97 年末结转和结余 60 2,728.28
  30     61  
总计 31 193,038.89 总计 62 193,038.89
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                公开02表
                                                                                                                                单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 189,255.00 8,440.51 0.00 160,302.95 0.00 0.00 20,511.54
206 科学技术支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20606 社会科学 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060699   其他社会科学支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 530.36 530.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 14.69 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 14.69 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 515.67 515.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 178.35 178.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 335.82 335.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 184,646.49 4,243.89 0.00 159,891.06 0.00 0.00 20,511.54
21001 卫生健康管理事务 578.23 578.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 578.23 578.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 183,407.91 3,005.31 0.00 159,891.06 0.00 0.00 20,511.54
2100201   综合医院 182,985.91 2,583.31 0.00 159,891.06 0.00 0.00 20,511.54
2100299   其他公立医院支出 422.00 422.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 635.00 635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生服务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 197.00 197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 431.00 431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 125.93 125.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 125.93 125.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 125.93 125.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2,441.89 2,030.00 0.00 411.89 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290402   其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 441.89 30.00 0.00 411.89 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 441.89 30.00 0.00 411.89 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 1,509.84 1,509.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23402 抗疫相关支出 1,509.84 1,509.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2340299   其他抗疫相关支出 1,509.84 1,509.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                公开03表
                                                                                                                                单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 190,310.61 184,627.07 5,683.54 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 3.79 0.00 3.79 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 2.78 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00
2060203   自然科学基金 2.78 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 530.36 530.36 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 14.69 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 14.69 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 515.67 515.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 178.35 178.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 335.82 335.82 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 187,469.22 183,970.78 3,498.44 0.00 0.00 0.00
21001 卫生健康管理事务 578.23 0.00 578.23 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 578.23 0.00 578.23 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 186,011.30 183,945.43 2,065.87 0.00 0.00 0.00
2100201   综合医院 185,689.30 183,945.43 1,743.87 0.00 0.00 0.00
2100299   其他公立医院支出 322.00 0.00 322.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 854.34 0.00 854.34 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生服务 381.49 0.00 381.49 0.00 0.00 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 184.64 0.00 184.64 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 288.21 0.00 288.21 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 25.35 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 125.93 125.93 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 125.93 125.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 125.93 125.93 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,643.33 0.00 1,643.33 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,450.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00
2290402   其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,450.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 193.33 0.00 193.33 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 193.33 0.00 193.33 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 537.99 0.00 537.99 0.00 0.00 0.00
23402 抗疫相关支出 537.99 0.00 537.99 0.00 0.00 0.00
2340299   其他抗疫相关支出 537.99 0.00 537.99 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                公开04表
                                                                                                                                单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 4,930.67 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 3,509.84 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 3.79 3.79 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 530.36 530.36 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 5,876.69 5,876.69 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 125.93 125.93 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 1,467.10 17.10 1,450.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 537.99 0.00 537.99 0.00
本年收入合计 27 8,440.51 本年支出合计 59 8,541.84 6,553.86 1,987.99 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 2,501.42 年末财政拨款结转和结余 60 2,400.09 878.23 1,521.85 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 2,501.42   61        
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 10,941.93 总计 64 10,941.93 7,432.09 3,509.84 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                公开05表
                                                                                                                                单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 6,553.86 3,034.54 3,519.32
206 科学技术支出 3.79 0.00 3.79
20602 基础研究 2.78 0.00 2.78
2060203   自然科学基金 2.78 0.00 2.78
20604 技术研究与开发 1.00 0.00 1.00
2060499   其他技术研究与开发支出 1.00 0.00 1.00
208 社会保障和就业支出 530.36 530.36 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 14.69 14.69 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 14.69 14.69 0.00
20805 行政事业单位养老支出 515.67 515.67 0.00
2080501   行政单位离退休 1.50 1.50 0.00
2080502   事业单位离退休 178.35 178.35 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 335.82 335.82 0.00
210 卫生健康支出 5,876.69 2,378.26 3,498.44
21001 卫生健康管理事务 578.23 0.00 578.23
2100101   行政运行 578.23 0.00 578.23
21002 公立医院 4,418.78 2,352.91 2,065.87
2100201   综合医院 4,096.78 2,352.91 1,743.87
2100299   其他公立医院支出 322.00 0.00 322.00
21004 公共卫生 854.34 0.00 854.34
2100409   重大公共卫生服务 381.49 0.00 381.49
2100410   突发公共卫生事件应急处理 184.64 0.00 184.64
2100499   其他公共卫生支出 288.21 0.00 288.21
21011 行政事业单位医疗 25.35 25.35 0.00
2101102   事业单位医疗 25.35 25.35 0.00
221 住房保障支出 125.93 125.93 0.00
22102 住房改革支出 125.93 125.93 0.00
2210201   住房公积金 125.93 125.93 0.00
229 其他支出 17.10 0.00 17.10
22999 其他支出 17.10 0.00 17.10
2299901   其他支出 17.10 0.00 17.10
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                公开06表
                                                                                                                                单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 2,511.12 302 商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 429.02 30201   办公费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 242.23 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 1,338.08 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 335.82 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 25.35 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 14.69 30211   差旅费 0.00 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 125.93 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 523.42 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 1.80 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 178.05 30217   公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 343.58 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 0.00      
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 3,034.54 公用经费合计 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                公开07表
                                                                                                                                单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                公开08表
                                                                                                                                单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 3,509.84 1,987.99 0.00 1,987.99 1,521.85
229 其他支出 0.00 2,000.00 1,450.00 0.00 1,450.00 550.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 2,000.00 1,450.00 0.00 1,450.00 550.00
2290402   其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.00 2,000.00 1,450.00 0.00 1,450.00 550.00
234 抗疫特别国债安排的支出 0.00 1,509.84 537.99 0.00 537.99 971.85
23402 抗疫相关支出 0.00 1,509.84 537.99 0.00 537.99 971.85
2340299   其他抗疫相关支出 0.00 1,509.84 537.99 0.00 537.99 971.85
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:湘西土家族苗族自治州人民医院                                                                                 公开09表
                                                                                                                                单位:万元
项    目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计193038.89万元。与2019年相比,增加10,410.34万元,增长5.70%,主要是因为政府性基金预算财政拨款收入和其他收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计189255.00万元,其中:财政拨款收入8440.51万元,占4.46%;事业收入160302.95万元,占84.70%;其他收入20511.54万元,占10.84%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计190310.61万元,其中:基本支出184627.07万元,占97.01%;项目支出5683.54万元,占2.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计10941.93万元,与2019年相比,增加2,483.86万元,增长29.37%,主要是因为业务发展需要及抗击新冠肺炎疫情,政府部门加大投入,政府性基金预算财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出6553.86万元,占本年支出合计的3.44%,与2019年相比,财政拨款支出增加597.21万元,增长10.03%,主要是因为财政对公共卫生事业投入加大,特别是增加了抗击新冠肺炎疫情方面的投入。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出6553.86万元,主要用于以下方面:科学技术支出3.79万元,占0.06%;社会保障和就业支出530.36万元,占8.09%;卫生健康支出5876.69万元,占89.67%;住房保障支出125.93万元,占1.92%;其他支出17.1万元,占0.26%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2763.77万元,支出决算数为6553.86万元,完成年初预算的237.13%,其中:
1、科学技术支出-基础研究-自然科学基金。
年初预算为0万元,支出决算为2.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:开展科研课题使用上年度结转资金。
2、科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出。
年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:开展科研课题使用上年度结转资金。
3、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出。
年初预算为0万元,支出决算为14.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用湘西自治州卫健委拨付工伤保险经费。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。
年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用湘西自治州卫健委拨付离休人员护理费。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。
年初预算为43.27万元,支出决算为178.35万元,完成年初预算的412.18%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用年度州财政追加拨付事业单位离退休人员文明、团结奖励金等。
6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为335.82万元,支出决算为335.82万元,完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行。
年初预算为0万元,支出决算为578.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用湘西自治州卫健委拨本年度州本级公立医院改革经费。
8、卫生健康支出-公立医院-综合医院。
年初预算为2233.40万元,支出决算为4096.78万元,完成年初预算的183.43%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用本年度州财政追加事业单位人员团结、文明奖励金、财政贴息及基建项目经费等。
9、卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出。
年初预算为0万元,支出决算为322万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用本年度上级追加拨付公立医院综合改革项目经费等。
10、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务。
年初预算为0万元,支出决算为381.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用本年度上级追加拨付艾滋病防治、住院医师规范化培训、流感监测项目经费等。
11、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理。
年初预算为0万元,支出决算为184.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用本年度上级追加拨付新冠肺炎疫情防控资金等。
12、卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出。
年初预算为0万元,支出决算为288.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用本年度上级追加拨付住院医师规范化培训、城市医院支援县医院和急性心脑血管疾病救治经费等。
13、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。
年初预算为25.35万元,支出决算为25.35万元,完成年初预算的100%。
14、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
年初预算为125.93万元,支出决算为125.93万元,完成年初预算的100%。
15、其他支出-其他支出-其他支出。
年初预算为0万元,支出决算为17.10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用本年度上级追加拨付名医工作室经费等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3034.54万元,其中:人员经费3034.54万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,小于年初预算数的主要原因是公务用车购置费及运行维护费支出未使用财政拨款经费,由医院自有资金支出,与上年度支出金额一致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入3509.84万元;年初结转和结余0万元;支出1987.99万元,其中基本支出0万元,项目支出1987.99万元;年末结转和结余1521.85万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营收支
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据财政部门相关文件精神,部门整体及专项资金绩效评价由一级预算单位完成,湘西自治州卫健委已对2020年部门整体支出及专项资金进行了全面绩效评价。2020年部门整体支出及专项资金绩效均于年初完成了绩效目标申报,年度完成了绩效目标评价,并按财政部门要求在部门网站上予以公开,本次公开的绩效评价为卫健部门整体绩效评价。
十一、其他重要事项情况说明
(一)关于机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。未使用财政拨款经费,由医院自有资金支出。
(二)一般性支出情况
1、2020年本部门开支培训费766.75万元,其中:
(1)住院医师规范化培训项目:212名院内、院外住培学员全年培训及本院住培医师参加师资培训开支518.34万元,为财政拨款经费支出。(2)全院临床、医技、医辅、行管后勤等人员全年参加各类外出学习、学术会议、进修等培训开支248.41万元,为自有资金支出。
2、举办医师节、护士节开支32.93万元,其中:
(1)医师节:“中国医师节”先进、优秀等各项奖励21.73万元,自有资金支出。
(2)护士节:“512护士节”先进、优秀等各项奖励11.20万元,自有资金支出。
(三)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额2950万元,为使用财政拨款经费部分,其中:政府采购工程支出2950万元。授予中小企业合同金额2950万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆17辆,其中,主要领导干部用车4辆,特种专业技术用车13辆;单位价值50万元以上通用设备25台(套);单位价值100万元以上专用设备93台(套)。
第四部分  名词解释
1、机关运行经费:是指办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料费等。
2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
第五部分  附件
2020年州卫健委部门整体支出绩效评价报告。

2020年州卫健委部门整体支出绩效评价报告